根据区委统一部署，2023年10月30日至12月19日，区委第一巡察组对区城发集团公司(区发控集团公司）党委进行了巡察，并于2024年1月26日反馈了巡察意见。根据《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。
1.关于“政治引领作用发挥不充分”问题
整改情况：1.严格落实“第一议题”制度，党委会、党委理论中心组会议、总经理办公会、董事会、各支部五日一体、各部门（子公司）例会均建立了常态化、长效化学习机制，加强了对习近平总书记重要论述及系列讲话的学习，实现学习全覆盖。2.以专题党课的形式加强了习近平总书记关于国企发展的重要论述及政府工作报告的学习。3.下发了《关于进一步规范党委会、总经理办公会、董事会议题申报流程的通知》，优化了议题申报流程，提升了运行效率。4.严格落实三重一大事项决策程序，所有三重一大事项都经党委会前置研究。5.制定印发了《区发控集团AA+信用评级提升工作方案》，组建了工作专班，压实责任，分工明确，5月20日，发控集团成功获评AA+主体信用评级。
2.关于“做强做优做大企业的成效不够明显”问题
整改情况：1.5月20日，发控集团成功获评AA+主体信用评级。2.制定印发“价值提升年”活动实施方案，加快提升集团核心竞争力。3.佳宸公司目前已完成市政公用工程施工总承包资质提升至贰级，新增环保工程专业承包贰级资质。4.梳理年度资产盘活工作任务清单，并制定盘活计划。5.进一步完善了集团经营性资产运营管理办法。6.截止4月中旬，通过加大招租宣传、持续滚动挂网、公开面向社会招租等措施实现新增出租面积约5.59万㎡，清退集聚区长期拖欠租金企业12家，家具集聚区和商业写字楼综合出租率为90.26%，综合资产闲置率降至9.74%。7.定期向属地乡镇、工投公司发函对接催缴租金，并上门走访园区企业发函催缴租金，针对长期欠缴租金企业采取停电措施催缴。搭建了集聚区宿舍楼智慧平台，加强了租金收缴工作。针对家具集聚区长期拖欠租金企业采取司法诉讼措施，同时对接经开区启动企业清退流程。8.已起草了“关于进一步完善家具集聚区一期运营管理职责的相关规定”，进一步理顺管理职责。9.截至2024年3月底，家具集聚区及商业、写字楼项目总应收未收租金降至0.68亿元。
3.关于“改革发展成果不够理想”问题
整改情况：1.按照时间节点要求，加快推进优化重组工作，目前已完成公交、惠民市场、水投、迎宾馆、国投、乡投、卫康保安、兴康、大成文化等9家公司的工商变更工作。2.根据产投方案要求，星火运维公司股权无偿划转事项已经区政府会议研究决定。
4.关于“落实上级决策部署有差距”问题
整改情况：1.全面梳理了项目攻坚问题清单，下发《重点攻坚“揭榜挂帅”专项行动实施方案》，制定了阶段性目标，上下联动，协同推进。2.针对东西街安置房项目已发函区住保中心，协调东西街存在的相关问题，根据项目情况制定施工倒排计划。目前项目完成“三通一平”和现场临时设施的建设，完成3#、4#楼地下室区域钢筋混凝土支护桩64根及冠梁施工，完成地下室土方开挖约4万立方米。3.针对莲花村安置房项目，加强与住保中心、蓉江街办等单位的沟通协调，制定施工倒排计划。2024年4月10日与区住保中心、蓉江街办已解决村民阻工问题，项目已复工，施工用电安装工程正在施工，土方开挖工程正在施工。4.已制定切实可行的招商政策，通过印发宣传册、发布宣传视频、开启宣传直播等方式加大宣传推广力度，新增入驻企业7家，意向入驻企业2家。5.基于一网五中心和南康家具产业发展现状制定了南康家具产业互联网平台整体规划的优化方案。
5.关于“实现国有资产保值增值措施不够有力”问题
整改情况：1.建立了固定资产、土地台帐，摸清集团资产底数。已对近三年项目建立了“一项目一档案”，梳理问题台账，明确了责任人及整改时限。已对符合转为固定资产的项目进行了账务处理。2.已印发《固定资产管理办法（修订）稿》及《土地内部管理制度》，规范资产使用、处置程序，完善审批手续。3.代拟好《关于盘活东山-南水组团DS1-02-L01地块资产的请示》的抄告单，补齐完善赣州虔锦置业有限公司90%股权转让的相关审批手续。4.补齐赣州园全置业有限公司9.8%股权转让手续。5.已全面梳理集团低效无效企业、僵尸企业，加强了对并表公司财务及人事等方面的监管。6.梳理高负债率（资产负债率大于等于70%）企业、亏损企业清单，目前正在形成一企一策专题报告。
6.关于“执行现代企业管理制度有偏差”问题
整改情况：1.进一步规范了内部审批决策流程，优化了党委会、董事会、总经理办公会议事规则和议题申报流程，提高了运行效率。2.提前谋划销售政策，已完成对南康2024年房地产市场进行分析研判和项目2024年销售计划。3.组织专题培训会议加强对财务审批流程的学习，全面梳理存在问题形成自查报告。4.现6笔不良债权已起诉，正在处置抵押物。5.已建立不良资产台账，对应制定措施，持续跟踪进度。
7.关于“还本付息风险高”问题
整改情况：1.加强了组织领导，成立了化债领导小组。2.已梳理汇总好报送国资办关于国家金融政策压降融资成本相关材料。3.全面梳理应收款项，催收逾期应收款项资金3.66亿元，提高了资金回款率。
8.关于“融资风险管控不到位”问题
整改情况：1.已制定年度融资担保计划，成立融资成本压降工作领导小组。形成非标融资专题融资方案，严格执行非标融资前置研究程序。2.全面排查梳理了公益性资产担保行为，严格按照《赣州市南康区国资办出资监管企业投资监督管理办法(试行)》要求规范对外担保业务。3.已制定年度融资担保计划报送区国资办，针对计划外的新增担保严格按照三重一大决策流程报请区国资办。加强了《赣州市南康区国资办出资监管企业投资监督管理办法(试行)》的学习，强化融资风险研判和把控意识。
9.关于“资金管控不到位”问题
整改情况：1.进一步完善《委托贷款操作细则（试行）》，加强了委托贷款贷前、贷中、贷后全流程管理。2.持续跟进爱通科技委托贷款还款事宜。
10.关于“风控意识不强”问题
整改情况：1.持续推动房地产公司与越发置业签订补充协议事宜。2.已建立相关业务的合同文本库，正在修订完善集团《合同管理制度》。
11.关于“工程项目管理混乱风险大”问题
整改情况：1.积极沟通职能部门申请补办施工许可，4个项目已办结，1个项目已提交资料至行政审批局，22个项目函询行政审批局回复不能补办施工许可。2.项目人员深入学习了《赣州市南康区城市建设发展集团有限公司建设工程管理办法》《赣州市南康区政府性投资建设项目预、结算委托审计业务管理办法(试行)》等规章制度，全面梳理了项目报审流程、资料管理和竣工结算办理等存在问题，建立“一项目一档案”，落实了改进措施。3.各子公司、项目均指定了专人负责项目资料的日常管理，集团总工办定期对项目报建等前期资料进行督导检查。
12.关于“落实意识形态责任制不够到位”问题
整改情况：1.集团党委会已明确意识形态工作分管领导，调整了意识形态分析研判领导小组成员，下发了《南康城发集团2024年意识形态工作方案》，明确了意识形态工作任务和举措机制，建立了网评员队伍，并进行了舆情信息摸排等工作。2.制定信访维稳工作方案，成立了工作领导小组，各子公司明确专人负责信访联络工作，及时关注信访事件，化解矛盾。3.成立交房工作专班，分批次邀请业主验房，汇总整改意见、建议，判后组织实施。
13.关于“统计工作重视不够”问题
整改情况：全面梳理了集团项目完工情况和项目办理决算情况问题台账，制定了整改措施，明确了整改责任人及整改时限。梳理2023年利息支出，对已竣工投入使用的项目在转固之后的支出不再分摊资本化利息。
14.关于“国家安全、保密工作有弱项”问题
整改情况：1.已印发涉密文件管理制度，加强了保密工作的宣传教育，提升了干部职工的保密意识。2.已对党群工作部电脑开展涉密文件自查，对所有涉密文件进行了清除，同时增设涉密设备，落实了专人管理。
15.关于“民生实事问题解决不够有力”问题
整改情况：1.已对项目用地情况进行全面梳理，建立了问题台账，对存在的问题持续跟进，制定并严格落实解决措施，加强了与相关部门的沟通联系，共同推进问题的解决。2.针对窑边安置房项目已行文报告区政府请求协调解决项目建设用地问题，区政府已组织召开专题调度会，加快推进项目建设。3.制定了信访维稳工作方案，成立了领导小组，各子公司明确了专人负责信访联络工作，及时关注信访事件，化解矛盾。4.健全工程款支付公示机制，加强对民工工资发放的监督管理，督促施工单位按要求开设农民工工资专用账户，工人工资造册发放。
16.关于“干部作风不实”问题
整改情况：1.存在资产流失风险的相关资产产权已再次抵押，未盖章及缺失的产权证明书相关手续已补齐。2.定期对融资抵押资产台账开展核对清查，制定《固定资产管理办法（修订）》，加强了资产缺失的排查，规范了资产管理。
17.关于“破解历史遗留问题的办法不多”问题
整改情况：1.梳理建立往来应收款台账，由相关责任部门负责跟进清理和催缴。2.对相关借款资金使用情况开展了调查，已拟写工作联络函至经开区管委会，恳请其提供相关付款资料，待取得该笔借款资金去向的凭证资料，按程序提报会议审议后，即做核销处理。3.及时跟进森芸建材抵押物情况，加强与法院等部门的沟通协调，适时启动拍卖工作。4.全面梳理已判决案件台帐，明确处置措施。
18.关于“无依据购买商业保险”问题
整改情况：1.工行针对该笔费用出具了相关情况说明，今后将严格按照三重一大决策流程加强对融资中间费用的审核，融资行为更加规范。2.组织相关人员加强了对规范公务接待的培训，现公务接待均严格按照审批流程规范开展。
19.关于“财务制度执行不严”问题
整改情况：1.已对3.44亿元专项资金进行分析研判，其中省行政事业资产集团有限公司拨付易地扶贫项目专项资金19901.18万元、高标准农田建设项目资金6650万元，区住建局、重财办拨付赣南大道西延EPC项目专项资金7871.70万元，以上专项资金共计34422.88万元，其中：项目支出9597.35万元、拨付其他单位往来挂账24825.53万元。根据《江西省财政厅关于调整全省“十三五”期间易地扶贫搬迁融资贷款偿还政策的通知》、《江西省财政厅关于下达高标准农田建设中央专项补助资金预算通知》等文件精神，以上3.44亿专项资金无需企业归还本息，故已将该专项资金与对应的项目支出成本及其他单位往来款进行账务核销。2.梳理往来个人借款，并建立相关台账，针对个人借款长期不还问题，已多次发函催收借款，现准备提起诉讼。3.拟定借款（备用金）管理制度，规范了借款审批流程，对个人借款进行严格审核，规避个人借支工程款。4.经实地排查，已将“监管的木材露天随意堆放、监管的家具成品账实不符”的情况整改到位，逐步完善货物监管体系。
20.关于“项目程序执行不严”问题
整改情况：1.各部门（子公司）深入学习了《赣州市南康区城市建设发展集团有限公司建设工程管理办法》、《南康城发集团建设项目工程流程》等文件，加强项目管理人员的程序意识和项目管理能力。2.成立“工程领域”整改工作专班，统筹协调推进工程领域存在问题的整改。3.针对项目未批先建、手续不齐等问题，进行了全面排查，建立了问题台账；已行文至区行政审批局，申请补办施工许可证，对前期手续不全先开工建设的项目，符合补办条件的，完善项目基建手续，因客观原因已不具备整改条件的，在今后工作中按规定严格履行报建审批程序。
21.关于“项目资料缺失”问题
整改情况：1.组织项目管理人员学习《赣州市南康区城市建设发展集团有限公司建设工程管理办法》《南康城发集团建设项目工程流程》等文件，加强工程项目规范化管理，提高项目建设人员的管理水平。2.成立“工程领域”整改工作专班，统筹协调推进工程领域存在问题的整改。3.建立零星项目、应急项目台账，对零星项目、应急项目请示区政府，取得政府和会议纪要或抄告单明确项目性质按程序组织项目施工。4.逐项分析存在问题的原因，举一反三，在今后工作中做到按规定严格履行报建审批程序，应急项目及时委托监理公司参与项目管理。5.各子公司已明确专人负责项目资料收集、整理、归档等工作。6.已组织各相关子公司召开调度会，指导相关部门、子公司对所属项目建立“一项目一档案”，做好资料收集、整理、归档等工作，加强项目管理。
22.关于“党委领导班子作用发挥不够充分”问题
整改情况：1.议事决策流程更加科学、民主、规范，“三重一大”事项由党委会前置研究，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的作用；目前党委会、董事会、总经理办公会及各部门子公司在讨论研究重大事项时均严格按照民主集中制和末位表态制原则进行。2.集团党委班子成员按要求每半年至少到所挂点支部调研，帮助解决问题。3.党委会议题审核更加严格，分别由分管领导、党群工作部初步审核，再由党委书记进行审定。4.董事会、总经理办公会按照议事规则，加强了对议题的审核把关。
23.关于“干部队伍建设存在短板”问题
整改情况：1.已强化干部日常管理，要求中层及以上领导干部填报《个人重大事项报告表》，材料已收集审核完成上报国资办。2.及时做好每年班子成员个人重大事项报告填报工作。3.已于3月11日上报《关于借调人员请示》至区政府，完善借调人员借调手续。4.梳理集团董事、监事、高层兼职人员情况，并完成16家下属子公司的董事、监事兼职人员调整，确保人员兼职符合规定。完成组织架构及人员结构优化。5.完成智能制造公司薪酬、绩效考核管理制度的修订。6.完成建立绩效考核指标库，并将经营指标与各分管领导、各部门的月度、季度、年度绩效考核相挂钩，发挥薪酬制度作用。7.正在拟定试点市场化公司工资总额包干制方案及末位调整管理办法。8.已对接第三方咨询公司并提供相关资料，拟对市场化公司绩效管理办法进一步优化。
24.关于“专题研究党风廉政工作较少”问题
整改情况：1.研究印发2024年党建工作要点，对党风廉政建设和反腐败工作进行了认真谋划和安排部署，坚持每半年专题研究1次党风廉政建设工作。2.已组织中层正职以上管理人员签订“一岗双责”责任书，层层压实责任。3.组织全体党员和中层副职以上管理人员参加区纪委三届四次全会精神集中宣讲暨全面从严治党廉政党课活动，全面筑牢思想防线。4.拟定干部员工“八小时之外”情况报告表，强化干部职工“八小时之外”的监管，规范干部职工言行。5.要求待入职的员工及拟提拔干部提交个人征信报告及向区法院发函查询失信执行信息情况。
25.关于“纪委履职有短板”问题
整改情况：1.针对节假日值班情况、会风会纪、安全生产等工作情况进行督查并印发督查通报，共印发督查通报10期，强化日常监督，深化作风建设，提升了工作效能。2.已制定内部巡查回头看工作计划，计划2024年12月完成对已开展巡查的子公司进行回头看。3.集团纪委强化履职，加大了执纪问责力度，问责结果已运用在2023年度评优评先和干部选拔、晋职中。4.已全面梳理集团干部员工持有护照情况；在2024年《廉政档案》填报中加强审核，特别是加强对受过党纪政务处分和持有护照的员工信息审核。
26.关于“党建引领作用发挥不够”问题
整改情况：1.22名党员已补交党费5.44万元。2.党费基数核定已完成，全体党员均严格按照标准按时足额缴交党费。3.下发通知明确了党员组织关系转接的要求。4.对在职员工党员身份进行了全面摸排，按要求及时转接党员组织关系，转入8名党员组织关系，纳入本单位党组织管理，消除党员管理盲区。
27.关于“基层党建有薄弱环节”问题
整改情况：1.已组织各支部书记、支委委员、党务工作者针对党建工作要点、支委委员职责、“五日一体”规范流程、发展党员工作、会议记录规范撰写等内容开展培训，提升党建业务能力。2.现基层党组织生活均严肃规范开展，发展党员工作更加严谨。3.选优配强了党务干部队伍，强化了人才梯队建设，通过“传帮带”在支部培养后备力量，形成相对稳定的党务干部队伍。
28.关于“落实巡察整改主体责任有差距”问题
整改情况：已完成对二届区委开展的工程项目专项巡察反馈问题的整改，整改台账和佐证资料已整理成册。
29.关于“整改成效不明显”问题
整改情况：1.健全了整改工作机制，进一步完善了项目建设工作流程，提高项目建设人员的管理水平，项目建设更加规范。2.整改台账和佐证资料已整理成册。
欢迎广大干部群众对巡察整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话13979787171；邮政信箱：南康区东山北路金融中心2号楼6楼城发集团党群工作部，邮编341400；电子邮箱：nkcfjw@163.com。
中国共产党赣州市南康区城市建设发展集团有限公司委员会
2024年 9月3 日
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